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宣城市投资合作促进局2018年部门预算

作者: 发布时间:2018-02-08 15:13 信息来源:宣城市投资合作促进局 访问次数: 字体大小:

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城市投资合作促进局2018年收支预算总表

2.宣城市投资合作促进局2018年收入预算总表

3.宣城市投资合作促进局2018年支出预算总表

4.宣城市投资合作促进局2018年财政拨款收支预算总表

5.宣城市投资合作促进局2018年一般公共预算支出预算表

6.宣城市投资合作促进局2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣城市投资合作促进局2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣城市投资合作促进局2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 


宣城市投资合作促进局2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据宣编〔2016〕27号文件规定我单位主要职责是: (一)贯彻执行国家、省、市有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。

(二)负责拟订全市投资促进发展战略、中长期规划、年度计划和政策,并组织实施。拟订全市开放型经济发展相关政策措施。

(三)负责研究国内外投资促进政策和发展趋势,提出相关对策和建议。

(四)负责建立全市投资促进工作综合评价体系,制定全市投资促进工作考核办法并组织实施。

(五)负责牵头组织全市性境内外各类投资促进活动,负责全市投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。

(六)负责市产业投资基金在投入新引进重大招商项目时的项目遴选和评审工作。

(七)负责研究拟订投资促进市场化运作办法,引导鼓励社会力量参与招商引资,开展市场化招商。

(八)负责推进我市与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。

(九)负责加强市域内异地商会的建设管理和异地安徽(宣城)商会的联络对接工作,充分发挥商会组织在招商引资中的作用。

(十)负责全市投资环境建设情况的调研及督查通报工作,组织拟订优化营商环境的政策措施,协调做好投资促进、项目落地服务工作,协调重点项目推进。

(十一)负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导县(市、区)、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市投资合作促进局无所属单位,2018年度部门预算仅为局机关预算。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市投资合作促进局

公益一类参公管理事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

三、2018年主要工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,以市委“235”总体工作布局为统领,继续牢固树立新发展理念,全力推动“招商引资质量年”活动,为我市打造皖苏浙省际交汇区域中心城市提供强有力的产业项目支撑。具体为思路为:围绕“一个确保”,突出“三化联动”,力求“四个突破”。

一个确保即确保开工、竣工、投产项目个数和形成固定资产投资额增长10%以上。

化联动:一是突出“一体化”。坚持“只求所在、不求所有”,建立全市招商联动合作机制,引导各县市区、开发园区在招商引资上联动对接、信息共享、资源分享,按主导产业布局项目。二是突出市场化。在产业研究、宣传推介、项目包装、搜集招商线索等方面,加强与高端智库、中介机构以及各类商会协会的合作,继续推进委托招商、中介招商和代理招商。探索“产业+基金+政策+平台”招商新模式,通过财政资金带动,引导社会资本、民间资本建立股权投资基金,推进资本与项目的有效对接。三是突出专业化。加大招商干部业务培训力度,打造高素质、专业型招商干部队伍。先试先行,探索建立公司化专业招商机构,将招商实绩与薪酬挂钩,实行市场化管理、专业化运作。

四个突破:一是在重大项目招商上力求突破。制度和兑现重大招商引资项目优惠政策,撬动重大项目招商。瞄准行业领军企业、前沿科技企业、知名品牌企业,绘制“招商路线图”,组织专业人员,集中力量攻关,争取在国内外500强企业、行业100强企业招引上实现突破。二是在境外区域招商上力求突破。动态分析“一带一路”沿线国家和地区投资动向,梳理与我市产业契合度较高的企业,建立招商项目资料库,有针对性地定向宣传推介。积极“走出去”,有计划地组织一至二次招商推介活动。梳理境外在谈项目线索,持续跟进,力争早日签约落地。三是在产业链招商上力求突破。将产业链、城市功能链、创新链“三链”作为招商主攻方向,瞄准“三重一创”、战略性新兴产业和现代服务业重点企业、重点项目,寻求合作,精准对接。四是在区域开放合作上力求突破。主动学习对接沪苏浙,持续深化与“两区一市”合作协议,加强与发达区域政府部门、开发园区、重点企业的联系与合作,全力推进宣宁产业园、苏皖合作示范园区等合作共建园区建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

宣城市投资合作促进2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

423.88 

一、一般公共服务支出

423.88 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

 

 

     上级补助收入

 

……

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 423.88

本年支出合计

 423.88

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

423.88 

支出总计

423.88 

 

 

 

 

 

宣城市投资合作促进2018年收入预算总表

 

   

 

           

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

 423.88

 

 423.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 423.88

 

 423.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 423.88

 

 423.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

423.88

 

 423.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

宣城市投资合作促进2018年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 423.88

 223.88

 200

 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 423.88

 223.88

 200

  2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 423.88

223.88 

 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

423.88 

 223.88

 200

 

 

 

 

 

                   

                                                                          部门公开表4

宣城市投资合作促进2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 423.88

423.88 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 423.88

423.88 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)国防支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 (三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

423.88 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

423.88 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

 423.88

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

……

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

423.88 

支出总计

423.88 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

宣城市投资合作促进2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 423.88

 223.88

 200

 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 423.88

 223.88

 200

  2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 423.88

 223.88

 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 423.88

 223.88

 200

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

宣城市投资合作促进2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

145.09

 30101

  基本工资

 60.73

 30102

  津贴补贴

 55.12

 30103

  奖金

 5.06

 30104

  社保保障缴费

 24.18

302

商品和服务支出

41.49

 30201

  办公费

 3.7

 30202

  印刷费

 1.8

 30207

  邮电费

 0.2

 30209

  物业管理费

  2.16

 30211

  差旅费

 1.3

 30213

维修(护)费

 5.8

 30214

 租赁费

 3.2

 30215

  会议费

  2.8

 30216

  培训费

  1.2

 30217

 公务接待费

 1.1

 30228

  工会经费

  2.32

 30229

  福利费

  1.74

 30239

  其他交通支出

  10.13

 30299

  其他商品服务支出

 4.04

303

对个人和家庭的补助

37.3

 30311

住房公积金

19.29

 30312

在职人员住房提租补贴

3.48

 30314

  独生子女费

  0.02

 30399

  公务交通补贴

  14.51

合计

 223.88

 

 

 

部门公开表7

 

宣城市投资合作促进2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 0

0 

 

 

注:宣城市投资合作促进局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

宣城市投资合作促进2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0 

0 

 

 

注:宣城市投资合作促进没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 


第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则,宣城市投资合作促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市投资合作促进局2018年收支总预算423.88万元,收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入,支出全部为一般公共服务支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市投资合作促进局2018年部门收入预算423.88万元,其中:财政拨款收入423.88万元,占100%,比2017年增加17.34万元,增长4.3%。增长主要原因是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资,以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。无政府性基金预算拨款收入等其他收入。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市投资合作促进局2018年部门支出预算423.88万元,比2017年预算增加17.34万元,增长4.3%,增长原因主要是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资,以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。其中:基本支出223.88万元,占52.8%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出200万元,占47.2%,主要用于招商活动支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

宣城市投资合作促进局2018年部门收入预算423.88万元,收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入。部门支出预算安排423.88万元,支出按功能分全部为一般公共服务支出423.88万元,占100%。

五、一般公共预算财政拨款情况

一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市投资合作局2018年一般公共预算拨款423.88万元,比2017年预算拨款增加17.34万元,增长4.3%,增长原因主要是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资,以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出423.88万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务”2018年财政拨款预算423.88万元,比2017年预算增加17.34万元,增长4.3%,增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算223.88万元,主要用于保障局机关正常运转的基本支出;“项目支出”预算200万元,主要用于全市大型招商活动和局机关外出招商活动方面的经费支出。

2、“社会保障和就业” 我单位无相关支出,2018年财政拨款预算0万元。

3医疗卫生与计划生育支出”市财政统一安排,2018年预算0万元。

4“住房保障支出”2018年预算22.77万元,比2017年预算减少1.03万元,降低4.3%,减少原因主要是人员减少等。其中:“住房公积金”预算19.29万元,“提租补贴”预算3.48万元,主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市投资合作促进局2018年一般公共预算基本支出223.88万元,其中:工资福利支出145.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出41.49万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品支出等。对个人和家庭的补助37.3万元,主要包括:住房公积金、提租补贴、公务交通补贴、其他对个人和家庭补助等。   

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市投资合作促进局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市投资合作促进局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明
(一)项目及绩效目标情况。无财政批复绩效项目。
(二)机关运行经费。宣城市投资合作促进局2018年度机关运行经费预算安排37.43万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

)政府采购情况。宣城市投资合作促进局2018年政府采购预算总额3.1万元,全部为政府采购货物预算。

)国有资产占有使用情况。宣城市投资合作促进局所有车辆均已在2015年11月移交市机关事务管理局,没有单位价值50万元以上的通用设备。

2018年部门预算没有安排购置公务用车、单位价值50万元以上的通用设备、单位价值200万元以上大型设备。

绩效目标设置情况宣城市投资合作促进局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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