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宣城市招商合作服务中心2021年部门预算

作者: 发布时间:2021-02-08 15:44 信息来源:市招商合作中心 访问次数: 字体大小:



宣城市招商合作服务中心

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宣城市招商合作服务中心2021年财政拨款收支总表

2.宣城市招商合作服务中心2021年一般公共预算支出表

3.宣城市招商合作服务中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宣城市招商合作服务中心2021年政府性基金预算支出表

5.宣城市招商合作服务中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宣城市招商合作服务中心2021年收支总表

7.宣城市招商合作服务中心2021年收入总表

8.宣城市招商合作服务中心2021年支出总表

9.宣城市招商合作服务中心2021年政府采购支出表

10.宣城市招商合作服务中心2021年政府购买服务支出表

11. 宣城市招商合作服务中心2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据宣编〔201627号文件规定单位主要职责是

 (一)贯彻执行国家、省、市有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。

(二)负责拟订全市投资促进发展战略、中长期规划、年度计划和政策,并组织实施。拟订全市开放型经济发展相关政策措施。

(三)负责研究国内外投资促进政策和发展趋势,提出相关对策和建议。

(四)负责建立全市投资促进工作综合评价体系,制定全市投资促进工作考核办法并组织实施。

(五)负责牵头组织全市性境内外各类投资促进活动,负责全市投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。

(六)负责市产业投资基金在投入新引进重大招商项目时的项目遴选和评审工作。

(七)负责研究拟订投资促进市场化运作办法,引导鼓励社会力量参与招商引资,开展市场化招商。

(八)负责推进我市与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。

(九)负责加强市域内异地商会的建设管理和异地安徽(宣城)商会的联络对接工作,充分发挥商会组织在招商引资中的作用。

(十)负责全市投资环境建设情况的调研及督查通报工作,组织拟订优化营商环境的政策措施,协调做好投资促进、项目落地服务工作,协调重点项目推进。

(十一)负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导(市、区)、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市招商合作服务中心无所属单位,2021年度部门预算仅为中心预算,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市招商合作服务中心

公益一类参公管理事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2021年度主要工作任务

2021年,是中国共产党成立100周年,是“十四五”开局之年我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实党的十九届五中全会和中央、省、市经济工作会议精神及市委、市政府“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的工作要求,持续推进招商增效对标提升。全年力争新建10亿元以上项目20个,到位长三角资金增长10%以上。

(一)强化顶层设计。一是科学编制招商规划。把握“十四五”时期宣城发展的阶段性特征,结合我市的产业基础、资源优势和招商实际,结合“一地六县”合作区规划,瞄准长三角等重点地区产业转移动向,委托专业机构科学编制招商引资“十四五”规划。二是精准绘制产业招商地图。全面梳理我市汽车零部件、新能源、新材料等重点产业全产业链发展现状,摸排潜在目标企业、机构和关键人物,本着完整性、工具性及实用性原则,绘制产业链条示意图、产业平台需求图和重点企业分布图,为开展产业链招商提供精准参考和指导。

(二)明确招商责任。一是压实平台载体责任。进一步突出各县市区“主力”与各产业园区“主体”地位,集中精力抓平台载体“板块”招商。二是优化市直招商布局。调整设立10个市直产业链招商组,由联系该产业的市级领导担任组长、副组长,市直相关职能部门为成员,统筹推进产业链招商工作。  

(三)完善招商机制。一是完善项目评审机制。落实《市本级重大招商引资项目评审暂行办法》,完善项目线索定期研判工作机制,谋划组建项目评审专家库,进一步规范项目评审流程,科学防范项目招引风险,不断提高项目落地质量和效率。二是完善考核督查机制。优化招商引资考核办法,进一步突出亿元以上项目到位长三角资金增幅和新建10亿元以上项目考核指标,持续深耕长三角,促进招大引强。三是完善帮办服务评价机制。加强信息管理,建立帮办台账,对项目进度实行动态跟踪,及时了解帮办服务工作开展情况。

(四)改进招商方式。一是实施“产业链”招商。落实《宣城市实施产业链链长制工作方案》,聚焦汽车零部件、新能源、电子信息等“2+8”特色产业,坚持补短板与锻长板相结合、宣城与长三角产业链相融合,围绕未来产业链的重要环节、新兴产业链的薄弱环节和传统优势产业链的核心环节,重点招引一批产业链标杆性企业和靶向优质企业,加快推进宣城产业向中高端迈进。二是推进资本招商。大力宣传《宣城市支持投资(基金)类企业发展的若干政策》,充分借助资本力量,招引龙头企业和高科技企业。探索与国内外投行、基金公司合作,通过引进金融机构、创新融资政策吸引一批高质量产业项目。三是强化专业招商。学习湖州等地的先进经验,强化责任捆绑、奖励激励、日常管理,充分调动驻外招商干部的积极性,打造“精干专业、善作善成”的专业招商团队。定期组织对专业招商队伍进行培训,不断提高招商人员的政策水平和实战能力。拓展与招商中介机构及专业招商机构的合作方式,利用市场化专业化力量获取优质招商信息。四是深化以商招商。充分调动已落户企业的招商工作积极性,积极引进合作伙伴和配套企业,推动产业链向上下游延伸,壮大产业集群。继续加强与各类商会、协会沟通交流,汇聚招商信息。

(五)优化营商环境。一是营造浓厚招商氛围。对宣城市高质量发展奖(招商引资类)先进集体和先进个人进行表彰,广泛宣传《宣城市招商引资引荐人奖励暂行办法》,充分调动各类社会力量参与招商引资工作,激发全民招商热情。二是加强政策兑现落实。认真落实“六稳”“六保”要求,进一步优化投资项目审批服务流程,持续开展“四送一服”和“千名干部联千家企业”活动,全力帮助招商引资企业落实常态化疫情防控期间出台的各类政策支持,切实提高企业获得感。三是打造城市招商名片。完善“宣招天下”智慧招商系统,收集整理各县市区、产业园区资源数据,线上集中展示我市资源禀赋、产业布局,发布招商信息,开拓网络招商新渠道。借助世界制造业大会、全球少年书画艺术大会总决赛、进博会等平台,常态化开展招商推介活动,形成特色招商品牌。

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宣城市招商合作服务中心2021年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

441.68

一、一般公共服务支出

386.38

386.38

0

0

   其中: 国库管理非税收入

0

二、外交支出

0

0

0

0

二、政府性基金预算拨款收入

0

三、国防支出

0

0

0

0

三、国有资本经营预算拨款收入

0

四、公共安全支出

0

0

0

0

五、教育支出

0

0

0

0

 

六、科学技术支出

0

0

0

0

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0

0

0

0

 

八、社会保障和就业支出

21

21

0

0

 

 

九、卫生健康支出

9

9

0

0

 

 

十、节能环保支出

0

0

0

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

0

0

0

 

 

十二、农林水支出

0

0

0

0

 

 

十三、交通运输支出

0

0

0

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

0

0

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

0

0

0

 

 

十六、金融支出

0

0

0

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

0

0

0

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0

0

0

0

 

 

十九、住房保障支出

25.3

25.3

0

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

0

0

0

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

0

0

0

 

 

二十二、其他支出

0

0

0

0

 

二十三、债务还本支出

0

0

0

0

 

 

二十四、债务付息支出

0

0

0

0

本年收入小计

441.68

本年支出小计

441.68

441.68

0

0

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

441.68

支出总计

441.68

441.68

0

0

 

 

部门公开表2

 

宣城市招商合作服务中心2021年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

386.38

186.38

200.00

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

186.38

186.38

0

2010350

 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

186.38

186.38

0

20113

商贸事务

200.00

0

200.00

2011308

招商引资

200.00

0

200.00

208

社会保障和就业支出

21.00

21.00

0

20805

行政事业单位养老支出

20.87

  20.87

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.87

20.87

0

20899

其他社会保障和就业支出

0.13

0.13

0

2089999

其他社会保障和就业支出

0.13

0.13

0

210

卫生健康支出

9.00

9.00

0

21011

行政事业单位医疗

9.00

9.00

0

2101102

事业单位医疗

9.00

9.00

0

221

住房保障支出

25.30

25.30

0

22102

住房改革支出

25.30

25.30

0

2210201

住房公积金

21.56

21.56

0

2210202

提租补贴

3.74

3.74

0

合计

441.68

241.68

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

宣城市招商合作服务中心2021年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

185.73

30101

  基本工资

68.79

30102

  津贴补贴

59.65

30103

  奖金

5.73

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.87

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.00

30112

  其他社会保障缴费

0.13

30113

  住房公积金

21.56

302

商品和服务支出

40.14

30201

  办公费

5.00

30202

印刷费

1.00

30207

  邮电费

0.50

30209

  物业管理费

1.68

30211

  差旅费

1.00

30213

  维修(护)费

5.50

30214

  租赁费

  1.50

30215

  会议费

  3.00

30216

  培训费

  1.00

30228

  工会经费

  2.49

30229

  福利费

  1.87

30239

  其他交通费用

  10.13

30299

  其他商品和服务支出

  5.47

303

对个人和家庭的补助

14.51

30399

其他对个人和家庭的补助支出

  14.51

310

资本性支出

  1.30

31002

办公设备购置

  1.30

合计

241.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

宣城市招商合作服务中心2021年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

注:宣城市招商合作服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宣城市招商合作服务中心2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

注:宣城市招商合作服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宣城市招商合作服务中心2021年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

441.68

一、一般公共服务支出

386.38

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

     

六、科学技术支出

    

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

21.00

 

 

九、卫生健康支出

9.00

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

十九、住房保障支出

25.30

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

441.68

本年支出小计

441.68

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

财政专户

 

财政专户

其他

 

其他

 

收入总计

441.68

支出总计

441.68


                  宣城市招商合作服务中心2021年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

386.38

 

386.38

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

186.38

186.38

    2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

186.38

186.38

  20113

  商贸事务

200.00

200.00

    2011308

    招商引资

200.00

200.00

208

社会保障和就业支出

21.00

21.00

  20805

  行政事业单位养老支出

20.87

20.87

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.87

 

20.87

 

 

 

 

 20899

  其他社会保障和就业支出

0.13

 

0.13

 

 

 

 

    2089999

    其他社会保障和就业支出

0.13

 

0.13

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.00

 

9.00

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

9.00

 

9.00

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

9.00

 

9.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.30

 

25.30

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

25.30

 

25.30

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

21.56

 

21.56

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

3.74

3.74

合计

441.68

441.68

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

宣城市招商合作服务中心2021年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

386.38

186.38

200.00

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

186.38

186.38

 

2010350

 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

186.38

186.38

 

20113

商贸事务

200.00

 

200.00

2011308

招商引资

200.00

 

200.00

208

社会保障和就业支出

21.00

21.00

 

20805

行政事业单位养老支出

20.87

20.87

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.87

20.87

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.13

0.13

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.13

0.13

 

210

卫生健康支出

9.00

9.00

 

21011

行政事业单位医疗

9.00

9.00

 

2101102

事业单位医疗

9.00

9.00

 

221

住房保障支出

25.30

25.30

 

22102

住房改革支出

25.30

25.30

 

2210201

住房公积金

21.56

21.56

 

2210202

提租补贴

3.74

3.74

 

合计

441.68

241.68

200.00

 

部门公开表9

宣城市招商合作服务中心2021年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

1.30

1.30

基本支出

1.30

1.30

办公设备购置

1.30

1.30

 

 


部门公开表10

宣城市招商合作服务中心2021年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城市招商合作服务中心2021年没有政府购买服务支出,故本表无数据。

 

                                                                     部门公开表11

宣城市招商合作服务中心2021年项目支出表

        单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

招商引资项目

招商合作服务中心

200.00

200.00

 

 

 

合 计 

200.00

200.00

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市招商合作服务中心2021年财政拨款收支预算441.68万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款441.68万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入441.68万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出386.38万元,占87.48%;社会保障和就业支出21万元,占4.75%;卫生健康支出9万元,占2.04%;住房保障支出25.3万元,占5.73%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市招商合作服务中心2021年一般公共预算拨款441.68万元,比2020年预算拨款减少42.23万元,下降8.73%,主要原因人员调动,2021年在职人员比2020年少2人,人员经费减少

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出386.38万元,占87.48%;社会保障和就业支出21万元,占4.75%;卫生健康支出9万元,占2.04%;住房保障支出25.3万元,占5.73%。。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2021年预算186.38万元,比2020年预算减少31.11万元,下降14.3%,下降原因主要是人员调动,2021年在职人员比2020年少2人,人员经费减少

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2021年预算200万元,2020年预算拨款持平,持平的原因主要是此项目为招商引资专项工作经费,属于常年项目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算20.87万元,比2020年预算减少3.81万元,下降15.44%,下降原因主要是人员调动,2021年在职人员比2020年少2人,人员经费减少。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算0.13万元,比2020年预算增加0.13万元,增加100%,增长原因主要是去年的其他社会保障和就业支出放在财政对工伤保险基金的补助支出中。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算9万元,比2020年预算减少1.1万元,下降10.89%,下降原因主要是人员调动,2021年在职人员比2020年少2人,人员经费减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2021年预算21.56万元,比2020年预算减少3.43万元,下降13.73%,下降原因主要是人员调动,2021年在职人员比2020年少2人,人员经费减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算3.74万元,比2020年预算减少0.72万元,下降16.14%,下降原因主要是人员调动,2021年在职人员比2020年少2人,人员经费减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市招商合作服务中心2021年一般公共预算基本支出241.68万元,其中:工资福利支出185.73万元,主要包括:

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等商品和服务支出40.14万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助14.51万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助。资本性支出1.3万元,主要包括:办公设备购置支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市招商合作服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市招商合作服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市招商合作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市招商合作服务中心2021年收支总预算441.68万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市招商合作服务中心2021年收入预算441.68万元,其中:一般公共预算拨款收入441.68万元,占100%,比2020年预算减少42.23万元,下降8.73%,主要原因是人员调动,2021年在职人员比2020年少2人,人员经费减少;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2020年预算持平;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2020年预算持平

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市招商合作服务中心2021年支出预算441.68万元,比2020年预算减少42.23万元,下降8.73%,下降原因主要是人员调动,2021年在职人员比2020年少2人,人员经费减少。其中,基本支出241.68万元,占54.72%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出200万元,占45.28%,主要用于招商活动支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

招商引资”项目。

1)项目概述。招商引资专项是长期项目,项目经费主要用于保障招商活动的正常开展,以推动我市经济快速发展。

2)立项依据。2009年11月,市招商合作中心请示市政府每年安排200万元招商引资专项工作经费(宣招[2009]44号)。市领导批示“同意先解决壹佰万元整,从2010年开始纳入预算”,从2013年起,市财政每年安排200万元。

3)起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

4)项目内容。招商专项工作经费主要用于招商引资工作中的差旅费招商接待费出国出境费、劳务费、会议费、培训费、招商宣传资料制作费等相关费用支出以保障招商引资活动的正常开展

5)年度预算安排。2021年部门预算编制项目专项经费预算200万元。

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

招商引资

主管部门

市招商合作服务中心

实施单位

市招商合作服务中心

项目属性

 □新增项目      延续项目

项目期

常年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

200.00

 年度资金总额:

200.00

     其中:财政拨款

200.00

       其中:财政拨款

200.00

           其他资金

            其他资金




中期目标(2021-2021

年度目标

省对市考核保持全省前列,重大项目招引取得突破,招商引资绩效稳步提高

省对市考核进入全省前八位,招商引资绩效稳步提高




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

开工竣工投产项目数和形成固定资产投资额增长率

年均增长5%以上

数量指标

开工竣工投产项目数和形成固定资产投资额增长率

≥5%

质量指标

 主导产业契合度

50%

质量指标

主导产业契合度

50%

新建10亿元以上省外投资项目数

15个

 新建10亿元以上省外投资项目数

15个

时效指标

 新建亿元以上省外投资项目数

320个

时效指标

 新建亿元以上省外投资项目数

320个

 每月签约亿元以上项目数

30个

 每月签约亿元以上项目数

30个

成本指标

 每个新建亿元以上项目投入行政成本

低于2.6万元

成本指标

 每个新建亿元以上项目投入行政成本

低于2.6万元




经济效益
指标

亿元以上项目到位省外资金

年均达到1000亿元

经济效益
指标

亿元以上项目到位省外资金

1000亿元

社会效益
指标

 亿元以上项目固定资产投资额

年均达到200亿元

社会效益
指标

 亿元以上项目固定资产投资额

200亿元

生态效益
指标

新建项目能耗、环保达标率

100%

生态效益
指标

新建项目能耗、环保达标率

100%

可持续影响
指标

工业项目占比

70%

可持续影响指标

工业项目占比

70%

满意度指标

服务对象
满意度指标

满意度指标

投资企业投诉率为零

服务对象
满意度指标

满意度指标

投资企业投诉率为零

 

(二)机关运行经费。

宣城市招商合作服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算40.14万元,比2020年减少4.9万元,下降10.88%,下降主要原因是人员减少

(三)政府采购情况。

宣城市招商合作服务中心2021年政府采购预算1.3万元全部为政府采购货物预算。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市招商合作服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市招商合作服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了招商引资1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款200万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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