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宣城市招商合作服务中心2019年度部门决算

作者: 发布时间:2020-09-25 17:07 信息来源:市招商合作中心 访问次数: 字体大小:

宣城市招商合作服务中心

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

第一部分 宣城市招商合作服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市招商合作服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市招商合作服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

宣城市招商合作服务中心2019度部门决算情况

 

第一部分 宣城市招商合作服务中心概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。

(二)负责拟订全市投资促进发展战略、中长期规划、年度计划和政策,并组织实施。拟订全市开放型经济发展相关政策措施。

(三)负责研究国内外投资促进政策和发展趋势,提出相关对策和建议。

(四)负责建立全市投资促进工作综合评价体系,制定全市投资促进工作考核办法并组织实施。

(五)负责牵头组织全市性境内外各类投资促进活动,负责全市投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。

(六)负责市产业投资基金在投入新引进重大招商项目时的项目遴选和评审工作。

(七)负责研究拟订投资促进市场化运作办法,引导鼓励社会力量参与招商引资,开展市场化招商。

(八)负责推进我市与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。

(九)负责加强市域内异地商会的建设管理和异地安徽(宣城)商会的联络对接工作,充分发挥商会组织在招商引资中的作用。

(十)负责全市投资环境建设情况的调研及督查通报工作,组织拟订优化招商环境的政策措施,协调做好投资促进、项目落地服务工作,协调重点项目推进。

(十一)负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导(市、区)、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市招商合作服务中心2019年度部门决算中心支出,与预算比较无增加,预算单位仅为中心6个市政府驻外招商办事处工作经费年中追加。

纳入宣城市招商合作服务中心2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市招商合作服务中心



 

第二部分 宣城市招商合作服务中心2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:宣城市招商合作服务中心                                                金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

741.86

一、一般公共服务支出

741.35

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.51

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

741.86

本年支出合计

741.86

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

741.86

总计

741.86

公开02表

部门:宣城市招商合作服务中心                                                   金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

741.86

741.86

0

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

741.35

741.35

0

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

464.51

464.51

0

0

0

0

0

0

2010350

事业运行

464.51

464.51

0

0

0

0

0

0

20113

商贸事务

276.84

276.84

0

0

0

0

0

0

2011308

招商引资

276.84

276.84

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0.51

0.51

0

0

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.51

0.51

0

0

0

0

0

0

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.01

0.01

0

0

0

0

0

0

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.5

0.5

0

0

0

0

0

0

 

收入决算表

 

支出决算表

公开03表

部门:宣城市招商合作服务中心                                                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

741.86

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

741.35

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

461.51

0

0

0

0

0

2010350

事业运行

461.51

0

0

0

0

0

20113

商贸事务

276.84

0

0

0

0

0

2011308

招商引资

276.84

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

051

0

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.51

0

0

0

0

0

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.01

0

0

0

0

0

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.5

0

0

0

0

0

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:宣城市招商合作服务中心                                                      金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

741.86

一、一般公共服务支出

741.35

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.51

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

741.86

本年支出合计

741.86

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

741.86

总计

741.86

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:宣城市招商合作服务中心                                                    金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

0

741.86

368.54

373.32

741.86

368.54

373.32

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

741.35

368.03

373.32

741.35

368.03

373.32

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0

0

0

464.51

368.03

96.48

464.51

368.03

96.48

0

0

0

0

2010350

事业运行

0

0

0

464.51

368.03

96.48

464.51

368.03

96.48

0

0

0

0

20113

商贸事务

0

0

0

276.84

0

276.84

276.84

0

276.84

0

0

0

0

2011308

招商引资

0

0

0

276.84

0

276.84

276.84

0

276.84

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

0.51

0.51

0

0.51

0.51

0

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0

0

0

0.51

0.51

0

0.51

0.51

0

0

0

0

0

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0

0

0

0.01

0.01

0

0.01

0.01

0

0

0

0

0

2082703

财政对生育保险基金的补助

0

0

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0

0

0

0

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宣城市招商合作服务中心                                                        金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 262.35

302

商品和服务支出

 32.14

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

 87.14

30201

  办公费

 4.87

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

 60.75

30202

  印刷费

 2.75

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

 6.97

30203

  咨询费

 0

30703

  国内债务发行费用

0

30106

  伙食补助费

 7.77

30204

  手续费

 0

30704

  国外债务发行费用

0

30107

  绩效工资

 0

30205

  水费

 0

310

资本性支出

 0

30108

机关事业单位基本养老保险费

 37.15

30206

  电费

 0

31001

  房屋建筑物购建

 0

30109

  职业年金缴费

 5.47

30207

  邮电费

0.05

31002

  办公设备购置

 1.2

30110

  职工基本医疗保险缴费

 13.08

30208

  取暖费

0

31003

  专用设备购置

 0

30111

  公务员医疗补助缴费

 0

30209

  物业管理费

 0.9

31005

  基础设施建设

 0

30112

  其他社会保障缴费

 0

30211

  差旅费

 0.16

31006

  大型修缮

 0

30113

  住房公积金

 37.23

30212

因公出国(境)费用

 0

31007

  信息网络及软件购置更新

 0

30114

  医疗费

2.16

30213

  维修(护)费

0.49 

31008

  物资储备

0 

30199

  其他工资福利支出

 4.63

30214

  租赁费

 3.6

31009

  土地补偿

 0

303

对个人和家庭的补助

 72.86

30215

  会议费

 0

31010

  安置补助

 0

30301

  离休费

 0

30216

  培训费

0.08

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0

30302

  退休费

 0

30217

  公务招待费

 0

31012

  拆迁补偿

 0

30303

  退职(役)费

 0

30218

  专用材料费

 0

31013

  公务用车购置

 0

30304

  抚恤金

 0

30224

  被装购置费

 0

31019

  其他交通工具购置

 0

30305

  生活补助

 0

30225

  专用燃料费

  0

31021

  文物和陈列品购置

  0

30306

  救济费

 0

30226

  劳务费

 0

31022

  无形资产购置

 0

30307

  医疗费补助

 0

30227

  委托业务费

 5.5

31099

  其他资本性支出

 0

30308

  助学金

 0

30228

  工会经费

 6.6

312

对企业补助

 0

30309

  奖励金

 72.86

30229

  福利费

 0

31201

  资本金注入

 0

30310

  个人农业生产补贴

 0

30231

公务用车运行维护费

 4.87

31203

  政府投资基金股权投资

 0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0

30239

  其他交通费用

 0

31204

  费用补贴

0 

30240

  税金及附加费用

 0.76

31205

  利息补贴

 0

30299

其他商品和服务支出

 1.5

31299

  其他对企业补助

 0

 

 

399

其他支出

 0

 

 

39906

  赠与

 0

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 0

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

 

 

39999

  其他支出

0

人员经费合计

 335.21

公用经费合计

 33.34

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                 

                                                                                  公开07表

部门:宣城市招商合作服务中心                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

注:宣城市招商合作服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

第三部分 宣城市招商合作服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计741.86万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)支出总计741.86万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加52.08万元,增长7.5%,主要原因:一是在职人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等;二是增加了驻外招商办事处招商引资项目等支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计741.86万元,其中:财政拨款收入741.86万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计741.86万元,其中:基本支出368.54万元,占49.68%;项目支出373.32万元,占50.32%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计741.86万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计741.86万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加52.08万元,增长7.5%,主要原因:一是在职人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等;二是增加了驻外招商办事处招商引资项目等支出。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入741.86万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加52.08万元,增长7.5%。主要原因一是在职人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等;二是增加了驻外招商办事处招商引资项目等支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出741.86万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加52.08万元,增长7.5%。主要原因一是在职人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等;二是增加了驻外招商办事处招商引资项目等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出741.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出741.35万元,占99.93%;社会保障和就业(类)支出0.51万元,占0.07%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.88万元,支出决算为741.86万元,完成年初预算的163.45%。决算数大于预算数的主要原因年中追加了驻外招商办事处和第11招商组招商引资项目支出经费其中:基本支出368.54万元,占49.68%;项目支出373.32万元,占50.32%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为453.88万元,支出决算为464.51万元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因是增加了市直单位第11招商组牵头单位工作经费。

2.一般公共服务(类)商贸事项(款)招商引资(项)。年初无预算,支出决算数为276.84万元,决算数大于预算数主要原因是增加了驻外招商办事处11产业招商组招商引资项目等支出。

3.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初无预算,支出决算数为0.01万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加了购买工伤保险种类

4.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初无预算,支出决算数为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加了购买生育保险种类

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出368.54万元,其中:人员经费335.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金;公用经费32.14万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、 办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市招商合作服务中心2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宣城市招商合作服务中心运行经费支出33.34万元,比2018年减少11.62万元,下降25.85%,主要原因是2018年单位进行办公桌椅更换和会议室更新,共支出11.36万元

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宣城市招商合作中心政府采购支出总额1.19万元,其中:政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宣城市招商合作服务中心共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金200万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

本部门组织对“招商引资”专项开展了部门绩效评价,涉及资金129.5万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看,完成了全年绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示2019年市招商合作中心部门整体支出绩效目标全部完成,项目实施效果良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

本部门无财政批复的绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

八、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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