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原宣城市投资合作促进局2018年度部门决算

作者: 发布时间:2019-09-25 15:48 信息来源:宣城市市招商合作服务中心 访问次数: 字体大小:

宣城市投资合作促进2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

 

第一部分 宣城市投资合作促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市投资合作促进2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市投资合作促进2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

宣城投资合作促进2018年度部门决算情况

 

第一部分 宣城市投资合作促进局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。

(二)负责拟订全市投资促进发展战略、中长期规划、年度计划和政策,并组织实施。拟订全市开放型经济发展相关政策措施。

(三)负责研究国内外投资促进政策和发展趋势,提出相关对策和建议。

(四)负责建立全市投资促进工作综合评价体系,制定全市投资促进工作考核办法并组织实施。

(五)负责牵头组织全市性境内外各类投资促进活动,负责全市投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。

(六)负责市产业投资基金在投入新引进重大招商项目时的项目遴选和评审工作。

(七)负责研究拟订投资促进市场化运作办法,引导鼓励社会力量参与招商引资,开展市场化招商。

(八)负责推进我市与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。

(九)负责加强市域内异地商会的建设管理和异地安徽(宣城)商会的联络对接工作,充分发挥商会组织在招商引资中的作用。

(十)负责全市投资环境建设情况的调研及督查通报工作,组织拟订优化商环境的政策措施,协调做好投资促进、项目落地服务工作,协调重点项目推进。

(十一)负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导(市、区)、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,原宣城市投资合作促进2018年度部门决算包括:局本级决算和12个市政府驻外招商办事处决算,与预算单位构成不一致,预算单位仅为局本级,12个市政府驻外招商办事处经费年中追加。

纳入宣城市投资合作促进2018年度部门决算编制范围的单位共13个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

投资合作促进局本级

2

市政府驻上海第一招商办事处

3

市政府驻上海第二招商办事处

4

市政府驻上海第三招商办事处

5

市政府驻上海第四招商办事处

6

市政府驻杭州招商办事处

7

市政府驻宁波招商办事处

8

市政府驻温州招商办事处

9

市政府驻南京招商办事处

10

市政府驻苏州招商办事处

11

市政府驻无锡招商办事处

12

市政府驻北京招商办事处

13

市政府驻深圳招商办事处

 

第二部分 宣城市投资合作促进2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:宣城市投资合作促进局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

689.78

一、一般公共服务支出

682.59

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

3.51

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

3.68

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

689.78

本年支出合计

689.78

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 年初结转和结余

0

     年末结转和结余

0

 

 

 

 

总计

689.78

总计

689.78

 

 

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:原宣城市投资合作促进局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

689.78

689.78

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

682.59

682.59

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

446.35

446.35

0

0

0

0

0

2010350

事业运行

446.35

446.35

0

0

0

0

0

20113

商贸事务

236.24

236.24

0

0

0

0

0

2011308

招商引资

236.24

236.24

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

3.51

3.51

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

3.51

3.51

0

0

0

0

0

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

3.51

3.51

0

0

0

0

0

220

国土海洋气象等支出

3.68

3.68

0

0

0

0

0

22004

地震事务

3.68

3.68

0

0

0

0

0

2200401

行政运行

3.68

3.68

0

0

0

0

0

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:原宣城市投资合作促进局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

689.78

353.56

336.22

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

682.59

346.37

336.22

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

446.35

346.37

99.98

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

446.35

346.37

99.98

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

236.24

0.00

236.24

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

236.24

0.00

236.24

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

3.68

3.68

0.00

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

3.68

3.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:原宣城市投资合作促进局

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

689.78

一、一般公共服务支出

682.59

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

3.51

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

3.68

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

689.78

本年支出合计

689.78

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

一般公共预算财政拨款

0

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

合计

689.78

合计

689.78

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:原宣城市投资合作促进局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

0

689.78

353.56

336.22

689.78

353.56

336.22

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

682.59

346.37

336.22

682.59

346.37

336.22

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0

0

0

446.35

346.37

99.98

446.35

346.37

99.98

0

0

0

0

2010350

  事业运行

0

0

0

446.35

346.37

99.98

446.35

346.37

99.98

0

0

0

0

20113

商贸事务

0

0

0

236.24

0

236.24

236.24

0

 

0

0

0

0

2011308

  招商引资

0

0

0

236.24

0

236.24

236.24

0

236.24

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

3.51

3.51

0

3.51

3.51

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

3.51

3.51

0

3.51

3.51

0

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0

0

0

3.51

3.51

0

3.51

3.51

0

0

0

0

0

220

国土海洋气象等支出

0

0

0

3.68

3.68

0

3.68

3.68

0

0

0

0

0

22004

地震事务

0

0

0

3.68

3.68

0

3.68

3.68

0

0

0

0

0

2200401

行政运行

0

0

0

3.68

3.68

0

3.68

3.68

0

0

0

0

0

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:原宣城市投资合作促进局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

239.72

302

商品和服务支出

29.25

310

资本性支出

15.71

30101

  基本工资

75.52

30201

  办公费

6.14

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

83.04

30202

  印刷费

2.16

31002

  办公设备购置

15.71

30103

  奖金

0.3

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30106

  伙食补助费

7.38

30204

  手续费

0

301005

  基础设施建设

0

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

32

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30109

  职业年金缴费

3.51

30207

  邮电费

0.06

31008

  物资储备

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

0.68

31010

  安置补助

0

30112

  其他社会保障缴费

0

30211

  差旅费

5.24

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30113

  住房公积金

31.01

30212

因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30114

  医疗费

2.38

30213

  维修(护)费

0.89

31013

  公务用车购置

0

30199

  其他工资福利支出

4.58

30214

  租赁费

6.81

31019

  其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

68.89

30215

  会议费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0.77

31022

  无形资产购置

0

30302

  退休费

0

30217

  公务招待费

0

31099

  其他资本性支出

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

312

对企业补助

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入

0

30305

  生活补助

0

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

0

31204

  费用补贴

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

6.5

31299

  其他对企业补助

0

30309

  奖励金

68.89

30229

  福利费

0

313

对社会保障基金补助

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

31302

  对社会保险基金补助

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

0

31303

  补充全国社会保障基金

0

30240

  税金及附加费用

0

399

其他支出

0

30299

其他商品和服务支出

0

39906

  赠与

0

307

债务利息及费用支出

0

39907

  国家赔偿费用支出

0

30701

  国内债务付息

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30702

  国外债务付息

0

39999

  其他支出

0

30703

  国内债务发行费用

0

30704

  国外债务发行费用

0

人员经费合计

308.61

公用经费合计

44.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:原宣城市投资合作促进局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:原宣城市投资合作促进局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 宣城市投资合作促进2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计689.78万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余),支出总计689.78万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加92.29万元,增长15.45%,主要原因:2017年5月成立了12个市政府驻外招商办事处,发生的收入支出会计期间共计8个月,而2018年12个市政府驻外招商办事处发生的收入支出会计期间共计12个月

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计689.78万元,均为财政拨款收入,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计689.78万元,其中:基本支出353.56万元,占51.26%;项目支出336.22万元,占48.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计689.78万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计689.78万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加92.29万元,增长15.45%,主要原因:2017年5月成立了12个市政府驻外招商办事处,发生的收入支出会计期间共计8个月,而2018年12个市政府驻外招商办事处发生的收入支出会计期间共计12个月

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入689.78万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加92.29万元,增长15.45%,主要原因:2017年5月成立了12个市政府驻外招商办事处,发生的收入支出会计期间共计8个月,而2018年12个市政府驻外招商办事处发生的收入支出会计期间共计12个月

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出689.78万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加92.29万元,增长15.45%,主要原因:2017年5月成立了12个市政府驻外招商办事处,发生的收入支出会计期间共计8个月,而2018年12个市政府驻外招商办事处发生的收入支出会计期间共计12个月

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出689.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出682.59万元,占98.96%;社会保障和就业(类)支出3.51万元,占0.51%;国土海洋气象(类)支出3.68万元,占0.53%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.88万元,支出决算为689.78万元,完成年初预算的162.73%。决算数大于预算数的主要原因年初预算主要是仅限我局本级一般行政运行经费和招商专项经费,未包含12市政府驻外招商办事处经费。其中:基本支出353.56万元,占51.26%;项目支出336.22万元,占48.74%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为423.88万元,支出决算为446.35万元,完成年初预算的105.3%,决算数大于预算数的主要原因是增加了新能源新材料产业招商组工作经费。

 

  1. 一般公共服务(类)商贸事项(款)招商引资(项)。年初预算无预算,支出决算数236.24万元,全部为财政局年中下拨12个市政府驻外招商办事处专项经费。

  2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算无预算,支出决算数3.51万元,全部为财政局年中追加的2014年10月至2017年8月清算期间的职业年金。

  3. 国土海洋气象(类)地震事务(款)行政运行(项),年初预算无预算,支出决算数3.68万元,全部为财政局年中追加的2018年度工作人员正常晋级晋档和职务变动增资部分经费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出353.57万元,其中人员经费308.61万元,主要包括:基本工资75.52万元、津贴补贴83.04万元、奖金0.3万元、伙食补助费7.38万元、机关事业单位基本养老保险费32万元、职业年金缴费3.51万元、住房公积金31.01万元、医疗费2.38万元、其他工资福利支出4.58万元、奖励金68.89万元;公用经费44.96万元,主要包括:办公费6.14万元、印刷费2.16万元、邮电费0.06万元、物业管理费0.68万元、差旅费5.24万元、维修(护)费0.89万元、租赁费6.81万元、培训费0.77万元、工会经费6.5万元、办公设备购置15.71万元等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    宣城市投资合作促进局2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2018年度,宣城市投资合作促进机关运行经费支出44.96万元,比2017年减少0.89万元,下降1.9%,2017年基本保持一致

    (二)政府采购支出情况。

    2018年度,宣城市投资合作促进政府采购支出总额15.71万元,全部为政府采购货物支出15.71万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至201812月31日,宣城市投资合作促进局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
       (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

    1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金133.83万元,占项目预算总额的66.92%。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

    本部门共组织对招商引资1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金133.83万元。通过部门自评开展绩效评价。从评价情况看达到了预期绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    本部门无财政批复的绩效项目。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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